UTJ 027-19
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
17-Febrero-2020
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
UTJ ACTA DE INICIO 014/19
(PDF, 3.30MB, 3)
UTJ COMISION DGP/1623/19
(PDF, 1.48MB, 1)
UTJ INFORME EJECUTIVO DGP/3510/19
(PDF, 1.45MB, 1)
Dictamen o resultados finales:
UTJ OFICIO DE CONCLUSION DGP/4171/19
(PDF, 1.75MB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Febrero 17, 2020
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.