UTJ 024-14
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Septiembre-2011 a 31-Diciembre-2011
01-Noviembre-2012 a 31-Agosto-2013
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes
Documentos
Acta de inicio y cierre:
UTJ ACTA DE INICIO 31/13
(PDF, 4.74MB, 5)
UTJ OFICIO DE COMISION DGP/4814/13
(PDF, 1.53MB, 1)
UTJ INFORME EJECUTIVO DGP/1284/14
(PDF, 1.71MB, 6)
UTJ RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 18.23kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
UTJ CONCLUSION DGP/4294/15
(PDF, 1.30MB, 1)
Fecha de publicación:
Viernes, Noviembre 6, 2015
Objetivo de la auditoría:
n todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.