CETOT 043-14
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Agosto-2012 a 31-Diciembre-2013
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
CETOT Acta de inicio 011/14
(PDF, 681.53kB, 5)
CETOT Oficio de comisión DGP/1031/14
(PDF, 250.12kB, 1)
CETOT Informe Ejecutivo DGP/2907/14
(PDF, 6.86MB, 7)
Desglose de las observaciones:
CETOT Resultado de las Observaciones
(XLSX, 16.86kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
CETOT Conclusión DGP/6823/15
(PDF, 1.02MB, 1)
Fecha de publicación:
Martes, Febrero 2, 2016
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.