IJMUJERES 008-15
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Noviembre-2013 a 31-Diciembre-2013
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IJMUJERES Acta de inicio 044/14
(PDF, 553.01kB, 5)
IJMUJERES Oficio de comisión DGP/4227/14
(PDF, 1.10MB, 1)
IJMUJERES Oficio de comisión DGP/4558/14
(PDF, 1.47MB, 1)
IJMUJERES Informe Ejecutivo DGP/1278/15
(PDF, 6.06MB, 4)
Desglose de las observaciones:
IJMUJERES RESULTADO DE OBSERVACIONES
(XLSX, 12.52kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
IJM ANEXO DE ACLARACIONES
(DOCX, 67.16kB, 10)
Dictamen o resultados finales:
IJMUJERES Conclusión DGP/1444/16
(PDF, 1.11MB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Febrero 8, 2016
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.