AEEJ 020-18
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2017 a 31-Julio-2017
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
AEEJ ACTA DE INICIO 050/17
(PDF, 4.60MB, 4)
AEEJ OFICIO DE COMISION DGP/6789/17
(PDF, 1.40MB, 1)
AEEJ INFORME EJECUTIVO DGP/2105/18
(PDF, 1.15MB, 1)
Desglose de las observaciones:
AEEJ RESULTADO DE LAS OLBSERVACIONES
(XLSX, 15.52kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
AEEJ ANEXO DE RESPUESTA A
(DOCX, 31.67kB, 1)
AEEJ ANEXO DE RESPUESTAS B
(DOCX, 12.57kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
AEEJ OFICIO DE CONCLUSION DGP/1802/19
(PDF, 1.50MB, 1)
Fecha de publicación:
Jueves, Mayo 30, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.