C7 046-15
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Diciembre-2013 a 31-Mayo-2014
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
C7 Acta de inicio 025/14
(PDF, 4.67MB, 5)
C7 Oficio de comisión DGP/1838/14
(PDF, 1.20MB, 1)
C7 Informe Ejecutivo DGP/6609/15
(PDF, 6.90MB, 6)
Desglose de las observaciones:
C7 RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 15.76kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
Aclaraciones y/o cumplimiento de las observaciones
(DOC, 56.00kB, 3)
Dictamen o resultados finales:
C7 CONCLUSION DGP/2565/16
(PDF, 796.09kB, 1)
Fecha de publicación:
Jueves, Febrero 4, 2016
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.