CEA 042-18
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2016 a 31-Diciembre-2016
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
CEA ACTA DE INICIO 022/17
(PDF, 5.09MB, 5)
CEA OFICIO DE COMISION DGP/4440/17
(PDF, 1.35MB, 1)
CEA INFORME EJECUTIVO DGP/3444/18
(PDF, 1.22MB, 1)
Desglose de las observaciones:
CEA RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 11.39kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
CEA ANALAISIS JURIDICO
(DOCX, 15.58kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
CEA OFICIO DE CONCLUSION DGP/0081/19
(PDF, 1.17MB, 1)
Fecha de publicación:
Martes, Mayo 28, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.