FID B PRIM 57-14
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2014 a 31-Marzo-2014
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
FID B PRIM Acta de inicio 035/14
(PDF, 3.96MB, 5)
FID B PRIM Oficio de comision DGP/4030/14
(PDF, 1.03MB, 1)
FID B PRIM Informe Ejecutivo DGP/4640/14
(PDF, 3.26MB, 4)
Aclaraciones y cumplimiento:
Resultado y aclaración de observaciones
(XLSX, 11.08kB, )
Aclaraciones y/o cumplimiento de las observaciones
(DOCX, 14.35kB, 7)
Aclaraciones y/o cumplimiento de las observaciones 2
(DOCX, 15.78kB, 5)
Aclaraciones y/o cumplimiento de las observaciones 3
(DOCX, 14.46kB, 2)
Aclaraciones y/o cumplimiento de las observaciones 4
(DOCX, 14.45kB, 5)
Aclaraciones y/o cumplimiento de las observaciones 5
(DOCX, 14.49kB, 3)
Aclaraciones y/o cumplimiento de las observaciones 6
(DOCX, 14.73kB, 4)
Dictamen o resultados finales:
FID B PRIM Conclusion DGP/4346/15
(PDF, 78.60kB, 1)
Fecha de publicación:
Viernes, Febrero 5, 2016
Objetivo de la auditoría:
n todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.