FOJAL 008-17
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Noviembre-2013 a 31-Diciembre-2014
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
FOJAL ACTA DE INICIO 069/15
(PDF, 3.68MB, 6)
FOJAL OFICIO DE COMISION DGP/6819/15
(PDF, 1.16MB, 1)
FOJAL OFICIO DE COMISION DGP/7520/15
(PDF, 1.54MB, 1)
FOJAL INFORME EJECUTIVO DGP/1907/17
(PDF, 595.97kB, 1)
Desglose de las observaciones:
FOJAL RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 13.76kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
FOJAL ANEXO A
(DOC, 51.00kB, 1)
FOJAL ANEXO 6.1
(DOCX, 19.95kB, 1)
FOJAL ANEXO 6.1.1
(DOC, 48.00kB, 1)
FOJAL ANEXO 6.5
(DOC, 52.00kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
FOJAL OFICIO DE CONCLUSION DGP/0182/19
(PDF, 1.12MB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Mayo 27, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.