HCABAÑAS 024-18
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Junio-2016 a 31-Marzo-2017
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
H CABAÑAS ACTA DE INICIO 018/17
(PDF, 5.99MB, 5)
H CABAÑAS OFICIO DE COMISION DGP/309/69/17
(PDF, 1.51MB, 1)
H CABAÑAS INFORME EJECUTIVO DGP/2522/18
(PDF, 388.04kB, 1)
Desglose de las observaciones:
H CABAÑAS RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 14.99kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
ANEXO DE RESPUESTA No. 1
(DOCX, 12.52kB, 1)
ANEXO DE RESPUESTA No. 2
(DOCX, 12.70kB, 1)
ANEXO DE RESPUESTA No. 3
(DOCX, 12.25kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
H CABAÑAS CONCLUSION DGP/3266/18
(PDF, 1.55MB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Enero 14, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.