IDEFT 014-18
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Octubre-2015 a 31-Diciembre-2016
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IDEFT ACTA DE INICIO 017/17
(PDF, 6.41MB, 6)
IDEFT OFICIO DE COMISION DGP/3884/17
(PDF, 1.52MB, 1)
IDEFT INFORME EJECUTIVO DGP/1306/18
(PDF, 1.28MB, 1)
Desglose de las observaciones:
IDEFT RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 22.22kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
IDEFT RESPUESTA DEL ORGANISMO
(DOCX, 61.31kB, 4)
Dictamen o resultados finales:
IDEFT OFICIO DE CONCLUSION DGP/4858/18
(PDF, 1.42MB, 1)
Fecha de publicación:
Miércoles, Febrero 27, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.