IJALDEM 007-15
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Marzo-2012 a 30-Abril-2014
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonia, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IJALDEM Acta de inicio 012/14
(PDF, 4.26MB, 5)
IJALDEM Oficio de comisión DGP/1029/14
(PDF, 1.18MB, 1)
IJALDEM Oficio de comisión DGP/1448/14
(PDF, 1.14MB, 1)
IJALDEM Informe Ejecutivo DGP/1006/15
(PDF, 721.52kB, 4)
Desglose de las observaciones:
IJALDEM RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 13.60kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
Anexo A Obs. 1.1
(DOC, 163.50kB, 1)
Anexo B Obs. 1.2
(DOC, 162.00kB, 1)
Anexo C Obs. 1.3
(DOC, 165.50kB, 2)
Anexo D Obs. 1.4
(DOC, 233.00kB, 1)
Anexo E Obs. 1.5
(DOC, 166.50kB, 1)
Anexo F Obs. 1.6
(DOC, 162.00kB, 1)
Anexo G Obs. 1.7
(DOC, 167.50kB, 1)
Anexo H Obs. 2.1
(DOC, 164.50kB, 1)
Anexo I Obs. 3.1
(DOC, 161.50kB, 1)
Anexo J Obs. 4.1
(DOC, 160.50kB, 1)
Anexo K Obs. 4.2
(DOC, 2.70MB, 1)
Dictamen o resultados finales:
IJALDEM OFICIO DE CONCLUSION DGP/2297/17
(PDF, 0.98MB, 1)
Fecha de publicación:
Martes, Febrero 2, 2016
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.