IJALDEM 032-16
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2016 a 30-Junio-2016
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, asi como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IJALDEM ACTA DE INICIO 043/16
(PDF, 6.59MB, 6)
IJALDEM COMISION DGP/4046/16
(PDF, 1.38MB, 1)
IJALDEM INFORME EJECUTIVO DGP/4442/16
(PDF, 6.06MB, 4)
Aclaraciones y cumplimiento:
IJALDEM RESULTADO DE LA AUDITORIA
(XLSX, 9.61kB, 1)
ANEXO DE LAS ACLARACIONES
(DOCX, 22.58kB, 2)
Dictamen o resultados finales:
IJALDEM CONCLUSION DGP/0119/17
(PDF, 1.27MB, 1)
Fecha de publicación:
Viernes, Febrero 24, 2017
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.