IJCAN 006-19
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Julio-2017 a 30-Junio-2018
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IJCAN ACTA DE INICIO 022/18
(PDF, 4.83MB, 4)
IJCAN OFICIO DE COMISION DGP/3445/18
(PDF, 1.53MB, 1)
IJCAN INFORME EJECUTIVO DGP/0044/19
(PDF, 1.15MB, 1)
Desglose de las observaciones:
IJCAN RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 9.23kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
IJCAN ANEXO DE RECOMENDACIONES
(DOCX, 77.44kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
IJCAN OFICIO DE CONCLUSION DGP/0044/19
(PDF, 1.15MB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Mayo 27, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.