INFEJAL 40-18
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2016 a 30-Junio-2017
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes
Documentos
Acta de inicio y cierre:
INFEJAL ACTA DE INICIO 048/17
(PDF, 3.87MB, 3)
INFEJAL OFICIO DE COMISION DGP/6558/17
(PDF, 1.52MB, 1)
INFEJAL OFICIO DE COMISION DGP/6842/17
(PDF, 1.37MB, 1)
INFEJAL INFORME EJECUTIVO DGP/3407/18
(PDF, 1.64MB, 1)
Desglose de las observaciones:
INFEJAL RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 12.43kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
INFEJAL ANEXO A
(DOCX, 20.90kB, 2)
INFEJAL ANEXO B
(DOCX, 20.84kB, 3)
INFEJAL ANEXO C
(DOCX, 18.48kB, 1)
INFEJAL ANEXO D
(DOCX, 20.00kB, 2)
Dictamen o resultados finales:
INFEJAL OFICIO DE CONCLUSION DGP/4422/18
(PDF, 1.36MB, 1)
Fecha de publicación:
Miércoles, Febrero 27, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.