INFEJAL 40-18



Entidad o despacho auditor: 
Categoría: 
Subcategoría: 
Periodo auditado: 
01-Enero-2016 a 30-Junio-2017
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría: 
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes

Documentos

Acta de inicio y cierre: 
INFEJAL ACTA DE INICIO 048/17 (PDF, 3.87MB, 3)
INFEJAL OFICIO DE COMISION DGP/6558/17 (PDF, 1.52MB, 1)
INFEJAL OFICIO DE COMISION DGP/6842/17 (PDF, 1.37MB, 1)
INFEJAL INFORME EJECUTIVO DGP/3407/18 (PDF, 1.64MB, 1)
Desglose de las observaciones: 
INFEJAL RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES (XLSX, 12.43kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento: 
INFEJAL ANEXO A (DOCX, 20.90kB, 2)
INFEJAL ANEXO B (DOCX, 20.84kB, 3)
INFEJAL ANEXO C (DOCX, 18.48kB, 1)
INFEJAL ANEXO D (DOCX, 20.00kB, 2)
Dictamen o resultados finales: 
INFEJAL OFICIO DE CONCLUSION DGP/4422/18 (PDF, 1.36MB, 1)
Fecha de publicación: 
Miércoles, Febrero 27, 2019
Objetivo de la auditoría: 
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.
Autor: angelica.jimenez
Fecha de actualización: 24 de Septiembre de 2019 - 10:10 AM