IPEJAL 003-13
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Octubre-2012 a 31-Marzo-2013
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IPEJAL Acta de inicio 011/13
(PDF, 1.43MB, 6)
IPEJAL OFICIO DE COMISION DGP/2032/13
(PDF, 3.27MB, 1)
IPEJAL OFICIO DE COMISION DGP/3487/13
(PDF, 1.77MB, 1)
IPEJAL Informe Ejecutivo DGP/3609/13
(PDF, 1.98MB, 7)
Desglose de las observaciones:
IPEJAL RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 18.31kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
OFICIO 0196 ANEXO RESPUESTAS IPEJAL
(DOCX, 2.87MB, 34)
of 0196 ANEXOS CONCL. CONTRA
(DOCX, 763.76kB, 10)
of 3694 RESPUESTAS DEL IPEJAL A OBSERVACIONES
(DOCX, 19.96kB, 3)
of 3694 Anexo 1 Resp Obs
(DOCX, 3.15MB, 5)
of 0642 Anexo A Obs.3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 y 3.4.5
(DOC, 6.20MB, 6)
of 0642 Anexo B Obs. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 y 7.8
(DOC, 781.50kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
IPEJAL OFICIO DE CONCLUSION DGP/0642/18
(PDF, 1.55MB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Enero 25, 2016
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.