ITS PTO VTA 028-17
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Abril-2014 a 31-Marzo-2015
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
ITS PTO VTA ACTA DE INICIO 022/15
(PDF, 4.87MB, 5)
ITS PTO VTA OFICIO DE COMISION DGP/2144/15
(PDF, 1.61MB, 1)
ITS PTO VTA OFICIO DE COMISION DGP/2713/15
(PDF, 1.50MB, 1)
ITS PTO VTA INFORME EJECUTIVO DGP/3066/17
(PDF, 1.42MB, 1)
Desglose de las observaciones:
ITS PTO VTA RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 16.74kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
ITS PTO VTA ANEXO A
(DOCX, 28.18kB, 1)
ITS PTO VTA ANEXO B
(DOCX, 33.05kB, 1)
ITS PTO VTA ANEXO C
(DOCX, 14.93kB, 1)
ITS PTO VTA ANEXO D
(DOCX, 32.89kB, 1)
ITS PTO VTA ANEXO E
(DOCX, 36.93kB, 1)
ITS PTO VTA ANEXO F
(DOCX, 17.00kB, 1)
ITS PTO VTA ANEXO G
(DOCX, 32.84kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
ITS PTO VTA OFICIO DE CONCLUSION DGP/0926/19
(PDF, 1.14MB, 1)
Fecha de publicación:
Martes, Mayo 28, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.