JALTRADE 021-18



Entidad o despacho auditor: 
Categoría: 
Subcategoría: 
Periodo auditado: 
01-Enero-2016 a 31-Diciembre-2016
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría: 
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.

Documentos

Acta de inicio y cierre: 
JALTRADE ACTA DE INICIO 009/17 (PDF, 4.21MB, 5)
JALTRADE OFICIO DE COMISION DGP/1113/17 (PDF, 675.17kB, 1)
JALTRADE INFORME EJECUTIVO DGP/2302/18 (PDF, 1.13MB, 1)
Desglose de las observaciones: 
JALTRADE RESULTADO DE AS OBSERVACIONES (XLSX, 11.97kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento: 
Dictamen o resultados finales: 
JALTRADE OFICIO DE CONCLUSION DGP/1423/19 (PDF, 1.61MB, 1)
Fecha de publicación: 
Miércoles, Mayo 29, 2019
Objetivo de la auditoría: 
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.
Autor: angelica.jimenez
Fecha de actualización: 02 de Marzo de 2022 - 02:01 PM