PMG 010-12
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Octubre-2011 a 31-Marzo-2012
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
PMG ACTA DE INICIO 009/12
(PDF, 6.77MB, 5)
PMG COMISION DGP/1242/12
(PDF, 842.30kB, 1)
PMG COMISION DGP/1363/12
(PDF, 843.61kB, 1)
PMG INFORME EJECUTIVO DGP/1648/12
(PDF, 11.92MB, 4)
Desglose de las observaciones:
PMG RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 10.27kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
ANEXO DE ACLARACIONES
(DOCX, 12.39kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
PMG CONCLUSION DGP/3204/12
(PDF, 667.86kB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Junio 26, 2017
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.