PRODEUR 056-18
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Octubre-2015 a 29-Febrero-2016
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
PRODEUR ACTA DE INICIO 029/16
(PDF, 4.86MB, 5)
PRODEUR OFICIO DE COMISION DGP/2695/16
(PDF, 1.49MB, 1)
PRODEUR INFORME EJECUTIVO DGP/3945/18
(PDF, 1.42MB, 1)
Desglose de las observaciones:
PRODEUR RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 10.88kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
PRODEUR ANEXO DE RESPUESTAS A
(DOCX, 31.11kB, 1)
PRODEUR ANEXO DE RESPUESTAS B
(DOCX, 27.18kB, 1)
PRODEUR ANEXO DE RESPUESTAS C
(DOCX, 837.49kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
PRODEUR OFICIO DE CONCLUSION DGP/0953/19
(PDF, 1.13MB, 1)
Fecha de publicación:
Miércoles, Mayo 29, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.