SISTECOZOME 033-16
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2015 a 29-Febrero-2016
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, asi como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes
Documentos
Acta de inicio y cierre:
SISTECOZOME ACTA DE INICIO 015/16
(PDF, 7.15MB, 5)
SISTECOZOME OFICIO DE COMISION DGP/1403/16
(PDF, 720.19kB, 1)
SISTECOZOME OFICIO DE COMISION DGP/3413/16
(PDF, 848.80kB, 1)
SISTECOZOME INFORME EJECUTIVO DGP/5456/16
(PDF, 8.18MB, 6)
Desglose de las observaciones:
SISTECOZOME RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 17.46kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
SISTEZOCOME ANEXO A
(PDF, 91.46kB, 1)
SISTECOZOME ANEXO B
(PDF, 91.94kB, 1)
SISTECOZOME ANEXO C
(PDF, 627.29kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
SISTECOZOME CONCLUSION DGP/7055/16
(PDF, 3.37MB, 2)
Fecha de publicación:
Miércoles, Enero 18, 2017
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.