IAJ 004-17
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2015 a 31-Julio-2016
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, asi como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IAJ ACTA DE INICIO 051/16
(PDF, 6.43MB, 6)
IAJ OFICIO DE COMISION DGP/5427/16
(PDF, 384.47kB, 1)
IAJ INFORME EJECUTIVO DGP/1469/17
(PDF, 684.63kB, 1)
Desglose de las observaciones:
IAJ RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 15.83kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
IAJ ANEXO AA CONCLUSION
(DOCX, 42.27kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
IAJ OFICIO DE CONCLUSION DGP/1499/19
(PDF, 1.57MB, )
Fecha de publicación:
Miércoles, Noviembre 15, 2017
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.