FCCD 053-18
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2017 a 31-Diciembre-2017
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
FCCD ACTA DE INICIO 012/18
(PDF, 4.14MB, 5)
FCCD OFICIO DE COMISION DGP/2425/18
(PDF, 485.32kB, 1)
FCCD INFORME EJECUTIVO DGP/3929/18
(PDF, 1.40MB, 1)
Desglose de las observaciones:
FCCD RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 10.49kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
ANEXOS SUSTENTOS LEGALES
(DOCX, 62.94kB, 4)
ANEXOS FCCD 2017
(XLS, 95.50kB, 2)
FCCD RESPUESTAS 2017
(DOCX, 28.28kB, 6)
Dictamen o resultados finales:
FCCD OFICIO DE CONCLUSION DGP/4656/18
(PDF, 1.24MB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Febrero 18, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.