FCCD 031-19
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2018 a 31-Diciembre-2018
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
FCCD ACTA DE INICIO 013/19
(PDF, 3.84MB, 5)
FCCD OFICIO DE COMISION DGP/1787/19
(PDF, 1.53MB, 1)
FCCD INFORME EJECUTIVO DGP/3967/19
(PDF, 1.68MB, 1)
Desglose de las observaciones:
FCCD RESULTADO DE LAS BSERVACIONES
(XLSX, 12.94kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
FCCD ANEXO bb DE SOLVENTACION
(DOCX, 30.66kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
FCCD CONCLUSION DGP/0192/19
(PDF, 1.86MB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Marzo 2, 2020
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.