FIDEUR 036-18
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Mayo-2016 a 31-Diciembre-2017
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
FIDEUR ACTA DE INICIO 009/18
(PDF, 3.80MB, 5)
FIDEUR OFICIO DE COMISION DGP/1432/18
(PDF, 1.40MB, 1)
FIDEUR INFORME EJECUTIVO DGP/3189/18
(PDF, 1.59MB, 7)
Desglose de las observaciones:
FIDEUR RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 13.71kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
FIDEUR ANEXO A
(DOCX, 17.40kB, 1)
FIDEUR ANEXO B
(DOCX, 17.98kB, 1)
FIDEUR ANEXO C
(DOCX, 16.76kB, 1)
FIDEUR ANEXO D
(DOCX, 19.35kB, 1)
FIDEUR ANEXO E
(DOCX, 16.95kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
FIDEUR OFICIO DE CONCLUSION DGP/4188/18
(PDF, 1.47MB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Febrero 25, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.