IDEFT 063-18
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
17-Julio-2019
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IDEFT ACTA DE INICIO 025/18
(PDF, 5.78MB, 5)
IDEFT OFICIO DE COMISION DGP/3423/18
(PDF, 1.54MB, 1)
IDEFT OFICIO DE COMISION DGP/3475/18
(PDF, 1.58MB, 1)
IDEFT INFORMER EJECUTIVO DGP/4210/18
(PDF, 1.16MB, 1)
Desglose de las observaciones:
IDEFT RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 13.27kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
IDEFT ANEXO A
(DOCX, 147.67kB, 1)
IDEFT ANEXO B
(DOCX, 137.56kB, 1)
IDEFT ANEXO C
(DOCX, 137.35kB, 1)
IDEFT ANEXO D
(DOCX, 133.95kB, 1)
IDEFT ANEXO E
(DOCX, 138.02kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
IDEFT OFICIO DE CONCLUSION DGP/4696/18
(PDF, 1.34MB, 1)
Fecha de publicación:
Miércoles, Julio 17, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.