IJCAN 018-18
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2016 a 30-Junio-2017
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IJCAN ACTA DE INICIO 054/17
(PDF, 4.90MB, 4)
IJCAN OFICIO DE COMISION DGP/6945/17
(PDF, 1.60MB, 1)
IJCAN INFORME EJECUTIVO DGP/1919/18
(PDF, 1.43MB, 1)
Desglose de las observaciones:
IJCAN RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 10.75kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
ANEXO A
(DOCX, 14.30kB, 1)
ANEXO B
(DOCX, 13.70kB, 1)
ANEXO C
(DOCX, 13.90kB, 1)
ANEXO D
(DOCX, 18.09kB, 2)
ANEXO E
(DOCX, 15.65kB, 2)
Dictamen o resultados finales:
IJCAN OFICIO DE CONCLUSION DGP/2418/18
(PDF, 373.01kB, 1)
Fecha de publicación:
Viernes, Diciembre 14, 2018
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.