IMTEJ 030-18
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2016 a 31-Diciembre-2016
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IMTJ ACTA DE INICIO 049/17
(PDF, 3.86MB, 3)
IMTEJ OFICIO DE COMISION DGP/6695/17
(PDF, 1.38MB, 1)
IMTEJ INFORME EJECUTIVO DGP/3064/18
(PDF, 400.61kB, 1)
Desglose de las observaciones:
IMTEJ RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 13.81kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
IMTEJ ANEXO A
(DOCX, 14.36kB, 1)
IMTEJ ANEXO B
(DOCX, 13.99kB, 1)
IMTEJ ANEXO C
(DOCX, 14.45kB, 1)
IMTEJ ANEXO D
(DOCX, 14.59kB, 1)
IMTEJ ANEXO E
(DOCX, 14.36kB, 1)
IMTEJ ANEXO CONCLUSION
(DOCX, 41.65kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
IMTEJ OFICIO DE CONCLUSION DGP/4280/18
(PDF, 1.36MB, 1)
Fecha de publicación:
Martes, Febrero 12, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.