ITS LAGOS DE M 055-14
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Noviembre-2011 a 30-Noviembre-2011
01-Julio-2012 a 31-Diciembre-2013
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
ITS LAGOS M Acta de inicio 014/14
(PDF, 4.49MB, 5)
ITS LAGOS M Oficio de comisión DGP/1296/14
(PDF, 1.33MB, 1)
ITS LAGOS M Informe Ejecutivo DGP/4585/14
(PDF, 6.21MB, 6)
Desglose de las observaciones:
ITS LAGOS DE M RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 19.71kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
ITS LAGOS DE M ANEXO A
(DOCX, 26.08kB, 1)
ITS LAGOS DE M ANEXO B
(DOCX, 31.07kB, 1)
ITS LAGOS DE M ANEXO C
(DOCX, 32.99kB, 1)
ITS LAGOS DE M ANEXO D
(DOCX, 34.51kB, 1)
ITS LAGOS DE M ANEXO E
(DOCX, 34.26kB, 1)
ITS LAGOS DE M ANEXO F
(DOCX, 30.00kB, 1)
ITS LAGOS DE M ANEXO G
(DOCX, 28.81kB, 1)
ITS LAGOS DE M ANEXO H
(DOCX, 1.42MB, 1)
ITS LAGOS DE M ANEXO I
(DOCX, 910.54kB, 1)
ITS LAGOS DE M ANEXO J
(DOCX, 19.96kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
ITS LAGOS DE M OFICIO DE CONCLUSION DGP/2985/18
(PDF, 476.34kB, )
Fecha de publicación:
Miércoles, Febrero 3, 2016
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.