IIEGEJ 038-18
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2017 a 31-Diciembre-2017
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IIEGEJ ACTA DE INICIO 010/18
(PDF, 3.75MB, 5)
IIEGEJ OFICIO DE COMISION DGP/1973/18
(PDF, 809.21kB, 1)
IIEGEJ INFORME EJECUTIVO DGP/3265/18
(PDF, 1.59MB, 1)
Desglose de las observaciones:
IIEGEJ RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 11.94kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
IIEGEJ ANEXO A
(DOCX, 25.84kB, 4)
IIEGEJ ANEXO B
(DOCX, 24.64kB, 3)
IIEGEJ ANEXO C
(DOCX, 31.54kB, 1)
IIEGEJ ANEXO D
(DOCX, 31.78kB, 1)
IIEGEJ ANEXO E
(DOCX, 30.60kB, 1)
IIEGEJ ANEXO F
(DOCX, 21.95kB, 1)
IIEGEJ ANEXO G
(DOCX, 21.86kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
IIEGEJ CONCLUSION DGP/4176/18
(PDF, 1.33MB, 1)
Fecha de publicación:
Viernes, Febrero 22, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.