FTZMG 035-18
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2015 a 31-Diciembre-2016
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
FTZMG ACTA DE INICIO 020/17
(PDF, 5.14MB, 5)
FTZMG OFICIO DE COMISION DGP/4087/17
(PDF, 1.47MB, 1)
FTZMG OFICIO DE COMISION DGP/6057/17
(PDF, 1.43MB, 1)
FTZMGJ INFORME EJECUTIVO DGP/3264/18
(PDF, 1.56MB, 1)
Desglose de las observaciones:
FTZMG RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 13.65kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
FTZMG ANEXO A
(DOCX, 14.54kB, 1)
FTZMG ANEXO B
(DOCX, 19.91kB, 1)
FTZMG ANEXO C
(DOCX, 18.93kB, 1)
FTZMG ANEXO D
(DOCX, 19.29kB, 1)
FTZMG ANEXO E
(DOCX, 18.65kB, 1)
FTZMG ANEXO F
(DOCX, 20.38kB, 1)
FTZMG ANEXO H
(DOCX, 18.94kB, 1)
FTZMG ANEXO I
(DOCX, 20.06kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
FTZMG OFICIO DE CONCLUSION DGP/1347/19
(PDF, 1.36MB, 1)
Fecha de publicación:
Miércoles, Mayo 29, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.