CODE 049-18
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2016 a 30-Junio-2017
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
CODE ACTA DE INICIO 045/17
(PDF, 3.86MB, 3)
CODE OFICIO DE COMISION DGP/6557/17
(PDF, 554.68kB, 1)
CODE INFORME EJECUTIVO DGP/3797/18
(PDF, 1.47MB, 1)
Desglose de las observaciones:
CODE RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 19.11kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
CODE ANEXO A RESPUESTAS
(DOCX, 23.08kB, 2)
CODE ANEXO B RESPUESTAS
(DOCX, 19.06kB, 1)
CODE ANEXO C RESPUESTAS
(DOCX, 19.83kB, 1)
CODE ANEXO D RESPUESTAS
(DOCX, 19.89kB, 1)
CODE ANEXO E RESPUESTAS
(DOCX, 19.26kB, 1)
CODE ANEXO F RESPUESTAS
(DOCX, 20.42kB, 1)
CODE ANEXO G RESPUESTAS
(DOCX, 20.63kB, 1)
CODE ANEXO H RESPUESTAS
(DOCX, 116.33kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
CODE OFICIO DE CONCLUSION DGP/4607/18
(PDF, 1.44MB, 1)
Fecha de publicación:
Martes, Junio 18, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.