FIDEUR 015-15
Dependencia:
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2011 a 31-Octubre-2011
01-Mayo-2012 a 31-Mayo-2014
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así como la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
FIDEUR Acta de inicio 023/14
(PDF, 637.94kB, 5)
FIDEUR Oficio de comisión DGP/1834/14
(PDF, 1.11MB, 1)
FIDEUR Oficio de comisión e integración DGP/2792/14
(PDF, 1.19MB, 1)
FIDEUR Informe Ejecutivo DGP/2242/15
(PDF, 4.38MB, 5)
Desglose de las observaciones:
FIDEUR REPORTE DE OBSERVACIONES
(XLSX, 18.08kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
Contestacion 2.3
(DOCX, 20.94kB, 3)
Contestacion 8.13
(DOCX, 23.05kB, 1)
Contestacion 1.1 y 1.2
(DOCX, 20.65kB, 3)
Contestacion 1.1 1.2 Anexos 2 y 3
(DOCX, 21.38kB, 2)
Contestacion Anexo 1.1 y 1.2 Anexo 4
(DOCX, 19.84kB, 2)
Observacion 2.2 Anexo 5
(DOCX, 19.48kB, 1)
Observacion 8.12 Anexo 6
(DOCX, 18.61kB, 1)
Observacion 8.13 Anexo 7
(DOCX, 19.40kB, 1)
Contestacion Observacion 1.1 y 1.2
(DOCX, 20.65kB, 3)
Contestacion observacion 2.2
(DOCX, 20.15kB, 2)
Contestacion observacion 8.12
(DOCX, 22.66kB, 3)
Contestacion observacion 8.13
(DOCX, 24.95kB, 3)
1.1 1.2
(DOCX, 14.97kB, 2)
Dictamen o resultados finales:
FIDEUR Conclusion DGP/3005/16
(PDF, 1.36MB, 1)
Fecha de publicación:
Jueves, Febrero 4, 2016
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.