INJALRESO 045-19
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2018 a 31-Diciembre-2018
01-Enero-2019 a 31-Agosto-2019
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
INJALRESO ACTA DE INICIO 012/19
(PDF, 3.84MB, 5)
INJALRESO OFICIO DE COMISION DGP/1790/19
(PDF, 1.89MB, 1)
INJALRESO OFICIO DE COMISION DGP/3463/19
(PDF, 1.49MB, 1)
INJALRESO INFORME EJECUTIVO DGP/4446/19
(PDF, 1.83MB, 1)
Desglose de las observaciones:
INJALRESO RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLS, 51.00kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
INJALRESO ANEXO AA
(DOCX, 47.28kB, 1)
INJALRESO ANEXO BB
(DOCX, 47.43kB, 1)
INJALRESO ANEXO CC
(DOCX, 47.38kB, 1)
INJALRESO ANEXO DD
(DOCX, 44.59kB, 1)
INJALRESO ANEXO EE
(DOCX, 43.70kB, 1)
INJALRESO ANEXO FF
(DOCX, 44.00kB, 1)
INJALRESO ANEXO GG
(DOCX, 44.59kB, 1)
INJALRESO ANEXO II
(DOCX, 44.35kB, 1)
INJALRESO ANEXO JJ
(DOCX, 44.78kB, 1)
INJALRESO ANEXO KK
(DOCX, 44.15kB, 1)
INJALRESO ANEXO LL
(DOCX, 47.39kB, 1)
INJALRESO ANEXO MM
(DOCX, 47.54kB, 1)
INJALRESO ANEXO OO
(DOCX, 44.35kB, 1)
INJALRESO ANEXO PP
(DOCX, 44.07kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
INJALRESO OFICIO DE CONCLUSION DGP/1350/20
(PDF, 1.44MB, 1)
Fecha de publicación:
Jueves, Noviembre 12, 2020
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.