IIEGEJ 015-18
Entidad o despacho auditor:
Categoría:
Subcategoría:
Periodo auditado:
01-Enero-2016 a 31-Diciembre-2016
Resultados de gestión de la materia abordada por la auditoría:
Con la aplicación de Auditorias Integrales, se determina el desapego a la normatividad gubernamental, deficiencias de control interno y situaciones de riesgo y/o de daño patrimonial, así la aplicación de las sanciones administrativas pertinentes.
Documentos
Acta de inicio y cierre:
IIEGEJ ACTA DE INICIO 033/17
(PDF, 3.53MB, 3)
IIEGEJ OFICIO DE COMISION DGP/6058/17
(PDF, 1.72MB, 1)
IIEGEJ INFORME EJECUTIVO DGP/1466/18
(PDF, 1.26MB, 1)
Desglose de las observaciones:
IIEGEJ RESULTADO DE LAS OBSERVACIONES
(XLSX, 12.67kB, 1)
ANEXO 1
(DOCX, 16.58kB, 1)
ANEXO 2
(DOCX, 16.90kB, 1)
ANEXO 3
(DOCX, 16.62kB, 1)
ANEXO 4
(DOCX, 16.06kB, 1)
ANEXO 5
(DOCX, 18.08kB, 1)
Aclaraciones y cumplimiento:
ANEXO A
(DOCX, 17.34kB, 1)
ANEXO B
(DOCX, 16.12kB, 1)
ANEXO C
(DOCX, 18.33kB, 1)
ANEXO D
(DOCX, 19.27kB, 1)
ANEXO E
(DOCX, 22.56kB, 2)
ANEXO F
(DOCX, 89.50kB, 6)
ANEXO G
(DOCX, 58.84kB, 3)
ANEXO H
(DOCX, 22.46kB, 2)
ANEXO I
(DOCX, 23.24kB, 2)
ANEXO J
(DOCX, 19.96kB, 2)
ANEXO K
(DOCX, 21.52kB, 1)
ANEXO L
(DOCX, 21.75kB, 1)
ANEXO LL
(DOCX, 21.76kB, 1)
ANEXO M
(DOCX, 25.17kB, 2)
ANEXO N
(DOCX, 20.76kB, 1)
Dictamen o resultados finales:
IIEGEJ OFICIO DE CONCLUSION DGP/3185/18
(PDF, 1.62MB, 1)
Fecha de publicación:
Lunes, Enero 14, 2019
Objetivo de la auditoría:
En todos los casos: comprobar la utilización adecuada y eficiente de los recursos financieros, materiales humanos y de cualquier otra índole, verificando además el estricto apego a la normatividad vigente.